Звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік
Володимир-Волинська райдержадміністрація подає звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік на підставі положень статті 80 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Обсяг виконання районного бюджету за 2011 рік склав 773230271 гривень, в тому числі по загальному фонду 71440395 гривень, по спеціальному – 1789876 гривень.
У звітному періоді на видатки місцевих бюджетів району спрямовано 411419 гривень залишків бюджетних коштів загального фонду на початок року та 37842 гривень залишків на рахунках спеціального фонду.
На кредитування індивідуальних сільських забудовників використано у 2011 році 120,0 тис. гривень, витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів склали 12,3 тис.гривень. Програма молодіжного кредитування у 2011 році в районному бюджеті не фінансувалась.
Доходи
За 2011 рік до районного бюджету надійшло доходів по загальному фонду в сумі 71317744 гривні, що становить 98,9 відсотка до бюджетного призначення, в тому числі власних та закріплених доходів надійшло в сумі 4949244 гривні, що становить 93,3 відсотка до плану. Недоодержано районним бюджетом 356030 гривень доходів.
Надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 66368500 гривень, що становить 99,3 відсотка до уточненого призначення на рік, в тому числі одержано дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 38931700 гривень, що становить 100 відсотків до призначення.
Одержано додаткової дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1107600 гривень, що становить 100,0 відсотків до призначення за звітний період.
До районного бюджету надійшло з Зарічанського сільського бюджету коштів в сумі 215616 гривень, що становить 100 відсотків до бюджетного призначення.
Одержано додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстренної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 15000 гривень, що становить 100 відсотків.
Одержано додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 771900 гривень, що становить 100 відсотків.
На виплату державних допомог сім’ям з дітьми одержано субвенції з держбюджету на суму 21503586 гривень, що становить 100,0 відсотків до бюджетних призначень, на надання пільг, передбачених законодавством, з держбюджету одержано субвенції на загальну суму 3207961 гривень, що становить 88,7 відсотка до бюджетного призначення.
Одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” на суму 404761 гривень, що становить 100,0 відсотка до призначення.
Одержано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад , що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень в сумі 404761 гривень, що становить 100 відсотків.
Одержано іншої субвенції на суму 144393 гривень, з них: на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах в сумі 13,7 тис.грн,, на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів 16,3 тис.грн., на закупівлю посудин Дюара та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння в сумі 12,0 тис. грн.., на фінансування Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010-2015 роки одержано кошти в сумі 4,0 тис.гривень, на надання дотації за посів гречки -10,6 тис. гривень.
В порівнянні до 2010 року в районний бюджет надійшло власних доходів більше на 396161 гривень, або на 8,7 відсотка.
У звітному періоді надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 4895896 гривень, що становить 93,5 відсотка до плану. В порівнянні з 2010 роком надійшло податку більше на 4895895 гривень, або на 7,9 відсотка. Питома вага цього виду доходу в загальній сумі надходжень найбільша і становить 98,5 відсотків.
Основними причинами невиконання даного виду податку є:
-
уповільнення динаміки росту фонду оплати праці в бюджетній сфері, сума недоодержано податку 170 тис.гривень;
-
при планувані ПДФО на 2011 рік, в базі оподаткування були платники, які припинили свою діяльність, зокрема : ТзОВ “Баффало” -40,0 тис.гривень; СГ ТзОВ “Колос” -12,7 тис.гривень; ТзОВ “Пан Продукт +”-70,0 тис.гривень; СМП Володимир-Волинський Райагробуд -19,6 тис.гривень.
-
в 2010 році було надходження ПДФО від виборчих комісій в загальній сумі 78,3 тис.гривень;
-
немає росту податку на доходи фізичних осіб по підприємцях, у порівнянні з 2010 роком ріст податку становить 36,0 тис.гривень або 10,2 відсотка, через низьку заробітну плату, що виплачується найманим працівникам на рівні мінімальної заробітної плати.
Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, надійшло в сумі 8997 гривень, що становить 58,8 відсотки до річних призначень.
У звітному періоді надійшло реєстраційного збору за проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в сумі 8451 гривень, що становить 93,9 відсотка до річних призначень. В порівнянні з 2010 роком надходження збільшилися на 341 гривню.
Комунальним підприємством „Володимир-Волинський районпроект” сплачено частину чистого прибутку ( доходу) господарських організацій, (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету в сумі 3650 гривень, що в 1,7 рази більше проти 2010 року.
До спеціального фонду надійшло всього доходів на суму 3134861 гривень, що становить 470,9 відсотка до уточненого річного плану.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 3055775 гривень, в тому числі надходження від плати за послуги що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 272831 гривень, інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2782944 гривень.
З обласного бюджету одержано іншої субвенції місцевим бюджетам в сумі 55287 гривень на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів району в сумі 38000 тис.гривень, на виконання природоохоронних заходів у 2011 році в сумі 5087 гривень, на здійснення заходів з вапнування кислих грунтів 12200 гривень.
Надійшло коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 23799 гривень.
До бюджету розвитку передано із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 150,8 тис.гривень при запланованій сумі 154,4 тис. гривень. Кошти використані на реконструкцію котелень Оваднівської та Устилузької ЗОШ - 90,0 тис.гривень, на реконструкцію котельні на тверде паливо територіального центру соціального обслуговування населення - 47,0 тис.гривень, на придбання сценічних костюмів районними будинком культури 12,8 тис.гривень, придбання блока живлення для УЗД по Устилузькій міській лікарні 1,1 тис.гривень.
Видатки
Рівень виконання районного бюджету за доходами забезпечив відповідне фінансування видаткової частини бюджету, що забезпечило нормальне функціонування бюджетної сфери. Районний бюджет за видатками загального фонду виконаний на 98,8 відсотка. Протягом року здійснено видатків на 71440395 гривень. На видатки соціального спрямування у 2011 році використано 52722818 гривень. Рівень фінансування закладів охорони здоров’я склав 97,1 відсотка, установ освіти 99,1 відсотки і культури – 98,2 відсотка, заходів з фізичної культури і спорту 98,2 відсотки, установ соціального захисту населення – 98,5 відсотки.
Враховуючи подальше збереження соціальної спрямованості бюджету, основним у роботі місцевих органів влади та самоврядування залишалося питання забезпечення фінансовими ресурсами заробітної плати, соціальних виплат населенню та інших захищених статей бюджетних витрат, розрахунки за спожиті енергоносії, що споживаються бюджетними установами.
На соціальні виплати з місцевих бюджетів району у 2011 році використано 49117146 гривень, з яких 20306686 гривень заробітна плата, 7306974 гривень нарахування на заробітну плату 21503586 гривень державні допомоги сім’ям з дітьми .
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 27613660 гривень, або 99,7 відсотка до запланованого на рік. З урахуванням поетапного підвищення мінімального розміру заробітної плати у бюджетній сфері, обсяг цих витрат порівняно з 2010 роком зріс на 6,4 відсотків.
Протягом 2011 року установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги. В цілому по районному бюджету на їх оплату використано 2212525 гривень. Станом на 1 січня 2012 року кредиторська заборгованість за придбане тверде паливо зареєстрована відділом освіти в сумі 41,6 тис.гривень ( за придбання вугілля 21,9 тис.гривень та торфобрикету 19,7 тис.гривень) та за промивку теплової системи Зимнівської ЗОШ 1-111 ступені 35,0 тис.гривень і за наладку автоматики 7,5 тис.гривень і Устилузькою міською лікарнею 1,6 тис.гривень за придбане тверде паливо.
У 2011 році бюджетними установами що фінансуються з районного бюджету здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до встановлених лімітів споживання з врахуванням економії їх до показників попереднього року.
Станом на 1 січня 2011 року по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість в загальній сумі 1024328 гривень, зокрема 681,3 тис. гривень за рахунок недофінансованих субвенцій з державного бюджету для відшкодування наданих пільг та житлових субсидій, тому числі 238,8 тис.гривень прострочена заборгованість. Кредиторська заборгованість по загальному фонду у бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету у сумі 295603 гривень виникла через невиконання власних доходів районного бюджету за 2011 рік.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду становить 0,9 тис.гривень, в тому числі 0,7 тис.гривень невідшкодовані за грудень суми зарплати кочегарів орендарями приміщень окремих установ освіти та 0,2 нарахування на цю зарплату.
010000 Управління
Видатки на утримання аппарату районної ради становлять 491399 гривень, або 86,2 відсотка річних бюджетних призначень,з них на заробітну плату з нарахуваннями 392416 гривень, питома вага якої у видатках становить 79,8 відсотка. На оплату спожитих енергоносіїв використано 28476 гривень, в тому числі вартість спожитого природного газу становить 23605 гривень.
070000 Освіта
На утримання установ освіти з районного бюджету використано 24612330 гривень при плановому призначенні на 2011 рік 24812032 гривень, що становить 99,2 відсотки.
З початком нового навчального року в районі діє 40 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з загальною кількістю 2617 учні, які навчаються у 199 класах-комплектах, за індивідуальною формою навчання навчається 28 учнів, працює 19 груп продовженого дня. Середня наповнюваність становить 13,15 учнів на клас.
На утримання загальноосвітніх шкіл району за 2011 рік із загального фонду використано 22343298 гривень з передбачених у бюджеті на рік 22516632 гривень. Із спеціального фонду використано 1142311 гривень,. Основну суму видатків на утримання загальноосвітніх шкіл складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 19444189 гривень, що становить 87,0 відсотків в структурі видатків.
Касові видатки на харчування в загальноосвітніх школах склали 485163 гривень, кредиторська заборгованість на кінець року становить 29796 гривень, при річному призначенні 516890 гривень. За рахунок спеціального фонду використано на 252784 гривень.
Фактичні видатки на харчування дітей 1-4 класів малозабезпечених і дітей-сиріт склали 388,3 тис.гривень. Вартість харчування одного дітодня становить 2,32 гривні при плані 2,50 гривні і фактичному використані за 2010 рік 2,43 гривні (95,5 відсотки). Здешевлення харчування проведено за рахунок продуктів, вирощених на пришкільних ділянках та коштів спонсорів .
У червні 2011 року у районі діяв 21 пришкільний табір з оздоровлення учнів, фактичні видатки на утримання якого склали 144,1 тис.гривень. Видатки на харчування учнів у пришкільних таборах склали 139,8 тис.гривень. Оздоровлено 1255 учнів, виконано 17067 дітоднів, вартість харчування одного учня в день становила 8,19 гривень проти 6,00 гривень у 2010 році. Крім того, 32 учні було оздоровлено в наметових таборах області, використано 7,3 тис.гривень.
В складі видатків на утримання загальноосвітніх шкіл використано 82.9 тис. гривень на поточні ремонти приміщень по загальному фонду бюджету та 1142,3 тис.гривень по спеціальному фонду, з яких використано на харчування 252,8 тис.гривень, за рахунок коштів спонсорів проведено капітальний ремонт приміщення №2 Зимнівського НВК на суму 307,3 тис.гривень, передано меблів та інвентаря на суму 24,1 тис.гривень та блочну котельню «Міні-Дон» на суму 360,0 тис.гривень, витрати на реконструкцію котелень на тверде паливо в Устилузькій та Оваднівській ЗОШ 1-111 склали 90,0 тис.гривень.
На оплату видатків за спожиті енергоносії за 2011 рік використано 1805757 гривень.
При районному будинку школяра працює 24 групи гурткової роботи, в яких займаються 509 дітей. На утримання установи використано 387,1 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями використано 367,1 тис.гривень, на проведення заходів з позашкільної роботи з дітьми – 6,0 тис. грн..
На методичну роботу та інші заходи по освіті використано 730,3 тис.грн. при річному призначенні 747,1 тис.грн., що складає 97,7 відсоткa. На оплату праці з нарахуваннями використано 492,2 тис.гривень. Видатки на окремі заходи по реалізації державних програм склали 95,0 тис.гривень, з них використано 71,7 тис. грн. на оплату послуг за перевезення школярів району, на змагання та конкурси - 23,3 тис.гривень. Крім того, за рахунок бюджетних коштів було виплачено Почесні стипендії райдержадміністрації та районної ради 13,4 тис.гривень 40 учням, виділено допомогу для придбання одягу 7 випускникам на 6,3 тис.гривень, придбано 6 путівок на оздоровленя дітей на 20,2 тис.гривень, оплачено перевезення дітей –сиріт на новорічний ранок м.Луцьк на 1,0 тис.гривень, виділено допомогу на придбання новорічних подарунків до свята Миколая 6,0 тис.гривень.
В складі видатків на освіту 430,0 тис.грн. складають видатки на утримання централізованої бухгалтерії районного відділу освіти, штатна чисельність якої складає 13 одиниць, та 129,0 тис.грн. - групи централізованого забезпечення.
На виплату допомоги 13 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років використано 19,1 тис. гривень.
Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість в загальній сумі 181420гривень по загальному фонду, по причині невиконання районного бюджету за власними доходами та 766 гривень по спеціальному фонду по причині не проведення УДКСУ Волинської області платіжних документів, поданих ГРК для оплати у грудні 2011 року.
080000 Охорона здоров’я
Видатки на утримання установ охорони здоров’я склали за 2011 рік 2527292 гривень з передбачених на рік 2601997 гривень, що становить 97,1 відсотків до річного призначення.
На утримання Устилузької міської лікарні з районного бюджету використано 2504,9 тис.грн. при річному призначенні 2577,0 тис.грн., що складає 97,2 відсотки.
На амбулаторному прийомі в терапевтів і педіатрів в Устилузькій міській лікарні виконано 19848 відвідувань, зубний кабінет відвідало 8018 громадян, швидка допомога надана у 5178 випадках, по денному стаціонарі виконано 1352 ліжкодні.
На амбулаторний прийом одного хворого використано 0,53 гривні на медикаменти проти 0,80 грн. передбачених в бюджеті, на один виклик швидкої допомоги – 5,70 гривні, проти передбаченої норми бюджетом 5,50 грн. На один ліжкодень в терапевтичному відділенні використано 6,24 гривні проти затверджених в бюджеті 6,50 гривень.
Терапевтичним відділенням виконано 9932 ліжкодні, в тому числі хворими, що мають статус ветерана війни 260 ліжкодень. Фактичні видатки на харчування хворих в Устилузькій міській лікарні становлять 50,5 тис.грн., в середньому один хворий в день одержує харчування на 5,08 гривні, проти передбаченої по бюджету норми 5,0 гривні.
Устилузькою міською лікарнею використано 8,6 тис. грн на придбання медичного обладнання .
Лікарнею в 2011 році по спеціальному фонду кошторису одержано 52,6 тис гривень, з яких безкоштовно одержані медикаменти становлять 49,2 тис. гривень, продукти харчування - 2,3 тис. гривень.
За проведення сеансів гемодіалізу 4 жителям району перераховано 287,0 тис.грн., на оплату медикаментів, виданих пільговим категоріям громадян використано 70,9 тис.грн..На кінець бюджетного періоду не оплаченими залишились 55,8 тис. гривень за гемодіаліз та 11,0 тис.гривень за пільгові медикаменти.
За 2011 рік на безкоштовне зубопротезування для 45 громадян пільгових категорій використано 22,4 тис.грн., в середньому один громадянин одержав бюджетну послугу в сумі 555 гривень, заборгованість на кінець року становить 2635 гривень.
Лікарнею за 2011 рік по спеціальному фонду кошторису одержано 52607 гривень, з яких безкоштовно одержані медикаменти становлять 49207 гривень, продукти харчування 2350 гривень, придбане медичне обладнання за рахунок бюджету розвитку районного бюджету на 1050 гривень.
За рахунок коштів районного бюджету передано бюджету міста Володимир-Волинський та Устилузькому міському та сільськтм бюджетам району 8783336 гривень на виконання повноважень по наданню медичних послуг населенню району.
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
На соціальний захист і соціальне забезпечення населення за 2011 рік використано 27200598 гривень по загальному фонду бюджету, та 285763 гривень по спеціальному фонду.
На фінансування державних програм соціального захисту населення, що здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету використано 25116,0 тис. гривень.
На пільги ветеранам війни і праці, пільги окремим категоріям працівників (за професійною ознакою), пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використано 2868,4 тис.грн, з них на оплату енергоносіїв – 2451,7 тис.гривень, на інші пільги 416,7 тис. гривень , а саме : зв’язок – 69,9 тис.грн, на компенсацію витрат на автопаливо – 5,9 тис.гривень, пільгові перевезення – 292,6 тис. гривень, з яких 6,9 тис. гривень заборгованість по невідшкодованих сумах за 2010 рік.
На відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат по житлово-комунальних послугах використано 205,8 тис.гривень. Всього в районі користується субсидіями на житлово-комунальні послуги 213 сімей і 280 сімей одержали субсидію на придбання твердого палива в сумі 133,7 тис.гривень .
На виплати державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства у цілому по району спрямовано 21503,6 тис. гривень.
Одноразову допомогу при народженні дитини отримали 341 матір на суму 2576,8 тис. грн. а також 619 матерів одержують щомісячні виплати на дітей на суму 7432,9 тис.грн.
Допомогу по догляду за дитиною до 3-років одержували 1355 матерів на суму 4777,8 тис. грн.
Допомогу на дітей, які перебувають під опікою отримало 44 опікунів на суму 816,3 тис.грн.
Допомогу одиноким матерям отримувало 322 матерів на суму 1202,2 тис. грн.
Допомогу у зв’язку вагітністю і пологами отримала 200 непрацюючих жінок на суму 223,5 тис.гривень.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримало 67 сімей на суму 931,5 тис. грн. Середній розмір допомоги на сім’ю за звітний період склав 1164 гривень в місяць. Кількість сімей практично не змінилась в порівнянні з 2010 роком.
Допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначено 269 одержувачам, профінансовано 3077,2 тис. грн.
Тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від аліментів, призначено 125 матерям, профінансовано 440,9 тис грн.
На утримання дитячого будинку сімейного типу та прийомних сімей використано 404,8 тис гривень, в тому числі на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування профінансовано 293,5 тис.гривень, грошове забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях – 83,7 тис. гривень, виплат в пенсійний фонд – 27,6. Станом на 1.01.2011 року в районі діє 2 будинки сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 14 дітей.
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в районі за звітний період здійснено видатки по наданню пільг за такими напрямками: здійснено 24 виплати на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на суму 3,7 тис. гривень, надано 106 виплат допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи інвалідності внаслідок психічного розладу на 10,3 тис. гривень, здійснено 18 виплати на покриття витрат на поховання учасників бойових дій на 16,4 тис. гривень, на оздоровлення 39 дітей пільгових категорій використано 38,5 тис. гривень, компенсаційні виплати 16 одержувачам-інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту використано 7,8 тис. гривень, здійснено встановлення телефонів трьом інвалідам на суму 0,9 тис. гривень.
Компенсацію за надання соціальних послуг виплачено 88 одержувачам на суму 117,2 тис.гривень. Заборгованість на 01.01.2012 року становила 19,6 тис.грн., по причині невиконання районного бюджету за власними доходами яка була оплачена в січні 2012 року.
По інших видатках на соціальний захист населення використано 40,2 тис.грн. на місцеві програми соціального захисту населення, а саме: 23,0 тис.грн. використано на виплату одноразових матеріальних допомог по зверненнях 92 громадян, 2,8 тис. грн. для відзначення матеріальними допомогами кращих працівників району з нагоди державних та професійних свят по рішеннях комісії райдержадміністрації, 3,1 тис.грн. використано на доплату до пенсій ветеранам ОУН-УПА, 0.9 тис.грн. на відшкодування мобільного зв’язку пільговим категоріям громадян на щомісячну стипендійну компенсаційну виплату інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років – 2,5 тис.гривень 4-м одержувачам, на користування в мережі Інтернет родині Махонюків – 1,2 тис. грн., на допомогу громадським організаціям – 4,0 тис.грн., на заходи до Дня скорботи та пам’яті жертв голодомору – 0,2 тис.грн., 0,5 тис.грн. – на матеріальну допомогу сім’ям, де виховується двоє і більше дітей інвалідів до 18 років, 1,0 тис.грн. – на забезпечення інвалідів війни мобільними телефонами, в разі відсутності технічної можливості підключення стаціонарних телефонів, заходи до Дня інвалідів, Різдвяних свят – 2,8 тис.грн., щомісячну матеріальну допомогу родині, яка втратила сина в Афганістані – 1,2 тис.грн., на поштовий збір – 1,3 тис.грн.
На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян та інвалідів використано 2395,6 тис. грн. по загальному фонду і 285,8 тис.грн. по спеціальному фонду кошторису.
За 2011 року у відділенні для постійного проживання одиноких громадян оздоровлено 31 одиноких громадян, виконано 7867 ліжкоднів. Середня завантаженість одного ліжкомісця склала за 2011 рік 22 днів на місяць. На харчування підопічних використано за звітний період 84,8 тис. грн. коштів загального фонду і 105,8 тис. гривень із спеціального фонду, середня фактична норма харчування становить 11,95 грн. по загальному фонду і 11,89 гривні за рахунок спеціального фонду. На медикаменти за звітний період використано 25,0 тис.грн., вартість медичного обслуговування в день склала 1,81 грн. по загальному фонду і 1,41 грн. по спеціальному фонду.
Відділенням соціальної допомоги на дому обслуговується 620 громадянина 52-ма соціальними робітниками, навантаженість на одного соціального працівника склала 11 одиноких громадян. Порівняно до початку року кількість одиноких громадян на обслуговуванні зменшилась на 41 громадянина.
Шість працівників відділення соціально-побутової адаптаціїції надають соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні, юридичні, соціально-медичні, соціально-економічні послуги 1310 громадянам району.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 127,3 тис. грн. і на здійснення заходів по реалізації програм центрів використано 3,7 тис. грн. .
За 2011 рік на соціальні програми і заходи використано: з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – 3,1 тис.грн., у справах молоді – 6,3 тис.грн., у справах сім’ї – 2,2 тис. грн., інші програми соціального захисту дітей – 4,0 тис. грн..
Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість в загальній сумі 25,0 тис.гривень по загальному фонду, по причині невиконання районного бюджету за власними доходами
110000 Культура
На фінансування установ культури з районного бюджету за 2011 рік використано 2178936 гривень по загальному фонду та 222207 гривень по спеціальному фонду.
Видатки на утримання установ культури з бюджету району становлять: на централізовану бібліотечну систему – 1009700гривень, на районний будинок культури 364331 гривень, Устилузьку школу естетичного виховання дітей – 668189 гривень, інші заходи в галузі культури 136716 гривень.
Районною бібліотекою для дорослих одержано власних надходжень 13,5 тис. грн. із передбачених на рік 13,5 тис грн., що становить 100 відсотків до річних призначень. За рахунок одержаних надходжень використано на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обладнання 2,4 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) 0,8 тис.грн.. видатки на відрядження 0,0,8 тис.грн., оплату енергоносіїв 0,9 тис.грн., придбано літератури на 5,8 тис.грн.
Районним будинком культури одержано власних надходжень 174,4 тисячі гривень із передбачених на рік 197,7 тис.грн., в тому числі за аренду приміщень 79,2 тис.гривень, платні послуги 95,2 тис.грн. Фактичні видатки становлять 156,8 тис. гривень. Основну питому вагу – 61,3 відсотки в плані використання спецкоштів займає заробітна плата з нарахуванням. Фактично з одержаних доходів на заробітну плату використано 70,5 тис.грн.. За рахунок спецкоштів сплачено за використані енергоносії 16,4 тис.грн. з передбачених на рік 37,4 тис. грн. За рахунок спецкоштів сплачено за теплопостачання 11,6 тис.гривень і по загального фонду 78,5 тис.гривень.
З власних доходів 17,8 тис. гривень спрямовано на придбання предметів довгострокового користування по районному будинку культури.
За 2011 рік на інші заходи та утримання централізованої бухгалтерії використано 136,7 тис. грн., з них на проведення заходів 30,7 тис. грн. З них було використано:
проведення обласного огляду-конкурсу народної інструментальної музики “Калинова сопілка”, присвяченого 140-річниці від дня народження Л.Українки.(добові , транспортні п-ги) 391,00 гривень;
відзначення дня соборності України (квіти) 456,20 гривень;
урочисте відкриття творчих звітів аматорських колективів та окремих виконавців , присвячених 20-річниці незалежності України (транспортні п-ги, квіти) 742,00 гривень;
відзначення 40-річчя народного аматорського ансамблю танцю "Дружба" районного будинку культури (квіти , транспортні п-ги) 300,00 гривень.
Відзначення 197-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка (квіти) 1911,20 гривень;
проведенням Всеукраїнського дня працівника культури та аматорів народного мистецтва (квіти , транспортні п-ги, добові, подарунки) 8565,06 гривен;
проведення творчого звіту колективів аматорського мистецтва району, присвяченого 20-тій річниці Незалежності України. (квіти , транспортні п-ги, добові, подарунки) 1772,00 гривень;
відзначенню 66-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років праці, національно-визвольних змагань присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. (Оплата транспортних послуг, добових) 3022,95 гривень;
проведення VIIІ Музичного фестивалю «Стравінський та Україна»( квіти , транспортні п-ги, добові) 648,00 гривень;
заходи , приурочені Дню Скорботи (придбання квітів, подарунки ветеранам війни та праці) 196,70 гривень;
заходи, присвячені 15 річниці Конституції України (квіти) 186,00 гривень;
відзначення дня м.Володимир-Волинського від фашистських загарбників (квіти) 1000,00 гривень;
участь у фестивалі мистецтв «Пісні Великої Волині» (транспорт, добові) 1902,00 гривень;
участь в заключному концерті творчих звітів аматорських колективів та окремих виконавців районів і міст області, присвяченого 20 річниці Незалежності України (добові, транспорт , квіти) 420,00 гривень;
участь колективів аматорського мистецтва у святкуванні загальноміських заходів присвячених 61-ій річниці Дня міста та Дня шахтаря (транспорт) 5284,80 гривень;
фестиваль традиційної національної культури «Українське коровай-сузір’я» (дипломні рамки, афіші, поліграфічна продукція, квіти, харчування учасників) 3000,00 гривень;
оплата послуг Волинського державного академічного хору присвяченого 20 річниці Незалежності України (концерт) 90,00 гривень;
заходи до Дня працівника сільського господарства України (добові). 70,00 гривень;
заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні (вінок) 127,80 гривень.
В Устилузькій школі естетичного виховання дітей навчається 161 учень, з них 8 дітей, батьки яких звільнені від плати за навчання. За 2011 рік одержано батьківської плати на суму 31,8 тис. гривень з річних призначень призначень 31,8 тис. гривень, що становить 100 відсотків, з яких 15,9 тис.гривень було спрямовано на поточне утримання установи і 9,7 тис.гривень на придбання предметів довгострокового користування. Видатки загального фонду бюджету на утримання школи становлять в сумі 668,2 тис.гривень, з них оплата праці з нарахуванням працівників музичної школи становить 646,4 тис.гривень.
Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість в загальній сумі 6886 гривень по загальному фонду, по причині невиконання районного бюджету за власними доходами та 3993 гривень по спеціальному фонду по причині не проведення УДКС Волинської області платіжних документів, поданих ГРК для оплати у грудні 2011 року.
120000 Засоби масової інформації
За 2011 рік на видатки з фінансової підтримки газети “Слово правди” використано 64,9 тис.гривень при річних призначеннях 64,9 тис.гривень.
130000 Фізична культура і спорт
На фінансування установ та заходів з фізичної культури та спорту у 2011 році використано 296885 гривень
На утримання дитячої юнацької спортивної школи використано 248208 гривень, з бюджетних призначень на рік 250156 гривень, в тому числі 241900 гривень використано на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, 2500 гривень на проведення змагань.
В дитячій спортивній школі займається 295 учнів в 22 групах.
На проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури використано 18391 гривень, при річних призначеннях 19600 гривень.
На фінансову підтримку ФСТ “Колос” використано 27786 гривень, на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури товариства 2500 гривень.
Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість в загальній сумі 3532 гривень, по причині невиконання районного бюджету за власними доходами.
160101 Землеустрій
У 2011 році до спеціального фонду районного бюджету надійшло коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 23798 гривень, що становить 100,0 відсотків до бюджетного призначення. На проведення нормативної грошової оцінки землі використано коштів у сумі 69699.гривень, з яких субвенція одержана з обласного бюджету в сумі 38,0 тис.гривень.
160903 Сільське господарство
Всього по галузі використано коштів на суму 68,8 тис. гривень, що становить 89,8 відсотків від річних планових призначень, в тому числі загальний фонд 60,9 тис.грн., з якихі 42,0 тис. передано місцевим бюджетам району як іншу субвенцію та 7,9 тис.грн. спеціальний фонд.
На виконання програмних заходів в галузі сільського господарства з обласного бюджету виділено 56,6 тис.гривень, в тому числі :
-на Програму розвитку особистих селянських господарств на 2006-2010 виділено 30,0 тис.гривень з них на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах в сумі 13,7 тис.грн,, на виплату дотації особистим селянським господарствам, де утримується три і більше корів 16,3 тис.грн.,
- на виконання Програми розвитку м’ясоскотарства у Волинській області на 2005-2012 роки (на закупівлю посудин Дюара та іншого обладнання для проведення штучного осіменіння ) профінансовано 12,0 тис.гривень;
-на виконання Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010-2015 роки виділено 14,6 тис.грн. які спрямовані на отримання дотації на посів озимого зерна по сільськогосподарських підприємствах: ТзОВ “Буг”, ПП “Волинське”, ПП “Корд”, що займаються виробництвом зерна озимого жита і мають право на отримання дотації на гектар посіву під урожай 2011 року, на надання дотації за посів гречки -10600 гривень, які використані по сільськогосподарських підприємствах СГПП “Ромашка”, ПП “Корд” та НД СФГ Колач Є.Й.
На виконання “Програми розвитку сільських територій Володимир-Волинського району на 2011-2015 роки” в галузі сільського господарства по КФКВ 160903 використано коштів на суму 12,2 тис. гривень на штучне осіменіння корів в особистих селянських господарствах
180000 Підтримка малого і середнього підприємництва
На проведення заходів по реалізації “ Програми розвитку малого підприємництва в районі” використано коштів в сумі 0,8 тис.гривень на проведення заходів до Дня підприємця.
24060100 Охорона і раціональне використання природних ресурсів
По КФКВ 240601 “Охорона і раціональне використання природних ресурсів” використано по спеціальному фонду коштів на виконання природоохоронних заходів на проведення заходів із захисту від підтоплення територій 5,1 тис.гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету.
Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість в загальній сумі 93,9 тис.гривень, по причині не проведення Володимир-Волинською державною казначейською службою Волинської області платіжних документів, поданих ГРК для оплати у грудні 2011 року.
200200 Охорона та раціональне використання земель
На проведення заходів з вапнування кислих грунтів на виконання “Програми охорони родючості грунтів Волинської області на 2010-2015 року в новій редакції” , за рахунок коштів обласної субвенції використано коштів в сумі 12,2 тис.гривень.
На видатки за КФК 250404 “Інші видатки ” використано 44048 гривень на утримання трудового архіву.
Фінансування
Станом на кінець 2011 року залишки коштів районного бюджету по загальному фонду становлять 177958 гривень, в тому числі 3622 гривень на рахунках банку “Україна”. По спеціальному фонду загальний залишок коштів становить 1669691 гривень, в тому числі 1623002 гривень на рахунках власних надходжень бюджетних установ.
Протягом 2011 року районним бюджетом для покриття тимчасових касових розривів, що виникали в процесі виконання місцевих бюджетів району було взято 8272,8 тис. гривень позик в установах державного казначейства, які були повернуті до 1 грудня 2011 року.
Протягом 2011 року кошти районного бюджету на депозитах не розміщувались.
Кредитування
На надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам передбачено на рік по загальному фонду 60,0 тис.гривень, використано 60,0 тис.гривень, по спеціальному фонду надано – 60,0 тис.гривень при планових призначеннях 61,9 тис.гривень.
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів склали 12,29 тис.гривень.
Повернення кредитів, наданих в минулих роках для кредитування індивідуальних сільських забудовників, становить 61,5 тис. гривень, при плані 61,9 тис. гривень.
Повернення кредитів, наданих в минулих роках для кредитування громадян за програмою молодіжного будівництва становить 3,9 тис. гривень. Надання кредитів у 2011 році не було.
Міжбюджетні трансферти
У 2011 році до зведеного бюджету району надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 66008,5 тис. гривень, що становить 99,3 відсотка до призначення.
Надходження дотації становить всього 40826,2 тис.грн., що становить 100 відсотків до призначень на 2011 рік, в тому числі одержано дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 38931,7 тис. гривень, що становить 100,0 відсотка до річного призначення, додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 1107,6 тис.грн.(100 % до запланованого), додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги в сумі 15,0 тис.грн., що становить 100 відсотків до річних призначень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду ЕТС в сумі 771,9 тис.грн. (100% до запланованого).
Одержано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в загальній сумі 25182,3 тис.грн. що становить 98,3 відсотка до бюджетного призначення на 2011 рік, в тому числі: на виплату державних допомог сім’ям з дітьми одержано субвенції з держбюджету на суму 21503,6 тис.грн., що становить 100 відсотків до бюджетних призначень, на надання пільг, передбачених законодавством, з держбюджету одержано субвенції на загальну суму 3208 тис.грн, що становить 88,8 відсотка до річного бюджетного призначення; на виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” на суму 404,8,6 тис. гривень , що становить 100 відсотка до річних бюджетних призначень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад , що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень в сумі 66,0 тис.грн., що становить 61,1 відсотків.
Одержано до зведеного бюджету району іншої субвенції на загальну суму 361,4 гривень, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету - 135,6 тис.гривень, районного бюджету – 215,8 тис.гривень, сільського бюджету 10,0 тис. гривень. З них районному бюджету 144,4 тис.гривень, Устилузькому міському 0,7 тис.гривень, сільським 216,3 тис.гривень.
Районним бюджетом одержано 10,0 тис. гривень іншої субвенції з Оваднівського сільського бюджету на оплату робіт з реконструкції системи опалення Оваднівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка була спрямована за цільовим призначенням.
У доходи спеціального фонду фонду районного бюджету одержано з обласного бюджету 149,2 тис.гривень іншої субвенції з якої використано 55,3 тис. гривень, з них на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів району у загальні сумі 38,0 тис.гривень, на виконання природоохоронних заходів на проведення заходів із захисту від підтоплення територій 5,1 тис.гривень, на проведення заходів з вапнування кислих грунтів на виконання “Програми охорони родючості грунтів Волинської області на 2010-2015 року в новій редакції” 12,2 тис.гривень. Станом на 1 січня 2012 року утворилась кредиторська заборгованість на виконання природоохоронних заходів на проведення заходів із захисту від підтоплення територій в загальній сумі 94,3 тис.гривень, по причині не проведення Володимир-Волинською державною казначейською службою Волинської області платіжних документів, поданих ГРК для оплати у грудні 2011 року та суму не використаної іншої субвенції до обласного бюджету.
На протязі 2011 року районний бюджет строго у відповідності до чинного законодавства проводив розрахунки по міжбюджетних трансфертах з бюджетами Устилузької міської та сільських рад. Надано дотацій вирівнювання бюджетам сільських рад 3906716 гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 734550 гривень, іншої субвенції 217006 гривень. Обласному бюджету надано районним бюджетом 40,0 тис. гривень на ремонт обласного госпіталю інвалідів війни.
За рахунок коштів районного бюджету передано бюджету міста Володимир-Волинський та бюджетам міста Устилуг та сіл районув повному обсязі субвенцію на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності обєктів спільного користування на суму 8890501 гривень на виконання повноважень по наданню медичних послуг населенню району центральною районною лікарнею і медичними установами району, з них 3176,1 тис. гривень сільським бюджетам. При цьому, 29,8 тис. гривень повернуто окремими сільськими бюджетами як не використані суми наданих субвенцій по завершенню бюджетного періоду, у зв’язку з економією коштів, що утворилась при виконанні кошторисів видатків установ у 2011 році.
Станом на 1 січня 2012 року є кредиторська заборгованість по наданих пільгах і субсидіях населенню району в сумі 708,8 тис гривень в зв’язку з недофінансуванням субвенцій з державного бюджету .
.gif){kind=small}
